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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121/20/19/18/17/15
Monto de la Factura
₲ 427.395.370
Nro. de Orden de Pago
38814
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.445.225
IVA
₲ 38.854.125
Retención DNCP
₲ 1.523.082
Retención IVA
₲ 11.656.237
Retención Renta
₲ 7.770.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
289-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53970
Monto Contrato
₲ 3.110.751.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.914.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.519.703.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap