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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 223.809.181
Nro. de Orden de Pago
36775
Fecha de Orden de Pago
02-11-2012
Fecha Emisión Cheque
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.838.461
IVA
Retención DNCP
₲ 966.522
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
289-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53970
Monto Contrato
₲ 3.110.751.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.914.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.519.703.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap