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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 21.150.000
Nro. de Orden de Pago
5392
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.768.266
IVA
₲ 1.922.727
Retención DNCP
₲ 75.371
Retención IVA
₲ 576.818
Retención Renta
₲ 384.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.345.000
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
240/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80329
Monto Contrato
₲ 211.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.303.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips