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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 19.740.000
Nro. de Orden de Pago
5988
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.772.381
IVA
₲ 1.794.545
Retención DNCP
₲ 70.346
Retención IVA
₲ 538.364
Retención Renta
₲ 358.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
240/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80329
Monto Contrato
₲ 211.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.303.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips