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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009577
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
4581
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.080
IVA
₲ 1.350.000
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
226/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80330
Monto Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.721.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips