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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012240
Monto de la Factura
₲ 2.888.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.342.115
IVA
₲ 262.545
Retención DNCP
₲ 10.292
Retención IVA
₲ 78.764
Retención Renta
₲ 52.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 404.320
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
238/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80319
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.050.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips