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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003045
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. de Orden de Pago
5825
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.962
IVA
₲ 42.727
Retención DNCP
₲ 1.675
Retención IVA
₲ 12.818
Retención Renta
₲ 8.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80995
Monto Contrato
₲ 476.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.790.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251783
Nombre de la Licitación
LPN 23-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips