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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005609
Monto de la Factura
₲ 43.890.000
Nro. de Orden de Pago
5908
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.738.592
IVA
₲ 3.990.000
Retención DNCP
₲ 156.408
Retención IVA
₲ 1.197.000
Retención Renta
₲ 798.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
239/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80334
Monto Contrato
₲ 239.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.665.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips