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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003345
Monto de la Factura
₲ 5.519.910
Nro. de Orden de Pago
5840
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.334
IVA
₲ 501.810
Retención DNCP
₲ 19.671
Retención IVA
₲ 150.543
Retención Renta
₲ 100.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
231/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80323
Monto Contrato
₲ 205.796.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.696.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.627.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips