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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010000525
Monto de la Factura
₲ 298.800.000
Nro. de Orden de Pago
5836
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.748.480
IVA
₲ 14.228.571
Retención DNCP
₲ 1.115.520
Retención IVA
₲ 4.268.571
Retención Renta
₲ 5.691.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.976.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
047/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79911
Monto Contrato
₲ 2.988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.268.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips