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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0002457
Monto de la Factura
₲ 232.400.000
Nro. de Orden de Pago
7338
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.785.706
IVA
₲ 11.066.667

Retención DNCP
₲ 867.627
Retención IVA
₲ 3.320.000
Retención Renta
₲ 4.426.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
047/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79911
Monto Contrato
₲ 2.988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.268.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips