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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Monto de la Factura
₲ 140.360.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.479.808
IVA
₲ 12.760.000
Retención DNCP
₲ 500.192
Retención IVA
₲ 3.828.000
Retención Renta
₲ 2.552.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME SRL
RUC
80003164-4
Número de Contrato
083/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72518
Monto Contrato
₲ 1.670.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.670.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.520.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239024
Nombre de la Licitación
LPN 106-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips