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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 2.421.854.857
Nro. de Orden de Pago
4661
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.139.935
IVA
₲ 220.168.623
Retención DNCP
₲ 8.630.610
Retención IVA
₲ 66.050.587
Retención Renta
₲ 44.033.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70791
Monto Contrato
₲ 64.609.828.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.927.780.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.997.275.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246994
Nombre de la Licitación
LPN 131-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips