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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0719
Monto de la Factura
₲ 1.014.000
Nro. de Orden de Pago
8857
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.295
IVA
₲ 92.182
Retención DNCP
₲ 3.614
Retención IVA
₲ 27.655
Retención Renta
₲ 18.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80997
Monto Contrato
₲ 764.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.838.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251783
Nombre de la Licitación
LPN 23-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips