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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003921
Monto de la Factura
₲ 4.758.300
Nro. de Orden de Pago
5557
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.525.056
IVA
₲ 432.573
Retención DNCP
₲ 16.957
Retención IVA
₲ 129.772
Retención Renta
₲ 86.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
236/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80332
Monto Contrato
₲ 75.287.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.287.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.546.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips