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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004457
Monto de la Factura
₲ 983.382
Nro. de Orden de Pago
8429
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.806
IVA
₲ 89.398
Retención DNCP
₲ 3.576
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
236/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80332
Monto Contrato
₲ 75.287.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.287.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.546.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips