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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004126
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
7509
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.808
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
236/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80332
Monto Contrato
₲ 75.287.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.287.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.546.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips