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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010004687
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
11130
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
232/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80322
Monto Contrato
₲ 220.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.163.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.757.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips