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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 7.125.000
Nro. de Orden de Pago
5107
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.746
IVA
₲ 647.727
Retención DNCP
₲ 25.391
Retención IVA
₲ 194.318
Retención Renta
₲ 129.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
445/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70111
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.860.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips