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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 7.312.500
Nro. de Orden de Pago
5107
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.954.054
IVA
₲ 664.773
Retención DNCP
₲ 26.059
Retención IVA
₲ 199.432
Retención Renta
₲ 132.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
445/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70111
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.860.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips