- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 1.786.000
Nro. de Orden de Pago
4628
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.453
IVA
₲ 162.364
Retención DNCP
₲ 6.365
Retención IVA
₲ 48.709
Retención Renta
₲ 32.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
445/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70111
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.860.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips