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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003215
Monto de la Factura
₲ 18.514.560
Nro. de Orden de Pago
5423
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.828.287
IVA
₲ 881.646
Retención DNCP
₲ 69.121
Retención IVA
₲ 264.494
Retención Renta
₲ 352.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
042/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73876
Monto Contrato
₲ 11.540.535.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.485.583.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.050.263.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips