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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-3624
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
4174
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.696.146
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 167.491
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
077/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70076
Monto Contrato
₲ 386.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.314.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips