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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010020908
Monto de la Factura
₲ 72.500.000
Nro. de Orden de Pago
6534
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.946.181
IVA
₲ 6.590.909
Retención DNCP
₲ 258.364
Retención IVA
₲ 1.977.273
Retención Renta
₲ 1.318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
343/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80324
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.892.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips