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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Monto de la Factura
₲ 189.666.000
Nro. de Orden de Pago
4354
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.202.877
IVA
₲ 17.242.364
Retención DNCP
₲ 675.901
Retención IVA
₲ 5.172.709
Retención Renta
₲ 3.448.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.166.040
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74113
Monto Contrato
₲ 1.894.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.866.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.123.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips