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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
2646
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
230/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80333
Monto Contrato
₲ 93.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.224.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips