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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003296
Monto de la Factura
₲ 533.000
Nro. de Orden de Pago
6260
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.873
IVA
₲ 48.455
Retención DNCP
₲ 1.899
Retención IVA
₲ 14.537
Retención Renta
₲ 9.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
232/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80322
Monto Contrato
₲ 220.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.163.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.757.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips