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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007254
Nro. de Timbrado
11209866
Monto de la Factura
₲ 18.870.000
Nro. de Orden de Pago
5852
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.170.552
IVA
₲ 898.571

Retención DNCP
₲ 70.448
Retención IVA
₲ 269.571
Retención Renta
₲ 359.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
045/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80200
Monto Contrato
₲ 237.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.202.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.830.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips