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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006211
Nro. de Timbrado
11209856
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. de Orden de Pago
2126
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.996.173
IVA
₲ 197.619
Retención DNCP
₲ 15.493
Retención IVA
₲ 59.286
Retención Renta
₲ 79.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
045/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80200
Monto Contrato
₲ 237.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.202.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.830.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips