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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001761
Monto de la Factura
₲ 3.072.894.707
Nro. de Orden de Pago
68893
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.894.443.330
IVA
₲ 279.354.064
Retención DNCP
₲ 10.838.938
Retención IVA
₲ 83.806.219
Retención Renta
₲ 83.806.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191108
Monto Contrato
₲ 5.831.389.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.538.977.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.217.265.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap