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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003268
Monto de la Factura
₲ 2.459.626
Nro. de Orden de Pago
61449
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.316.788
IVA
₲ 223.604
Retención DNCP
₲ 8.676
Retención IVA
₲ 67.081
Retención Renta
₲ 67.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-189510
Monto Contrato
₲ 2.613.933.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.044.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.698.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap