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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0007791
Monto de la Factura
₲ 765.440.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.103.275
IVA
₲ 6.216.071
Retención DNCP
₲ 273.507
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-109108
Monto Contrato
₲ 1.336.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.352.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.233.399.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tractores Agrícolas y Rastras Aradoras Hidraulica con Rueda
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro