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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 664.000.000
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.854.181
IVA
₲ 60.363.636
Retención DNCP
₲ 2.342.109
Retención IVA
₲ 18.109.091
Retención Renta
₲ 18.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217667
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.268.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.067.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas