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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000170
Nro. de Timbrado
15707629
Monto de la Factura
₲ 166.000.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.213.545
IVA
₲ 15.090.909
Retención DNCP
₲ 585.527
Retención IVA
₲ 4.527.273
Retención Renta
₲ 4.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217667
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.268.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.067.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas