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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022841
Nro. de Timbrado
15831932
Monto de la Factura
₲ 246.432.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.903.713
IVA
₲ 22.402.909
Retención DNCP
₲ 869.233
Retención IVA
₲ 6.720.873
Retención Renta
₲ 6.720.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217666
Monto Contrato
₲ 246.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.214.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.903.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas