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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Nro. de Timbrado
15977825
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.134.545
IVA
₲ 29.090.909
Retención DNCP
₲ 1.128.727
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 8.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217778
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.647.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.418.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas