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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
11815308
Monto de la Factura
₲ 68.177.338
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.520.553
IVA
₲ 6.197.940
Retención DNCP
₲ 247.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-22008-16-131105
Monto Contrato
₲ 1.643.100.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.609.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.970.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316612
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones