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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 122.222.224
Nro. de Orden de Pago
5878488
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.231.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 435.556
Retención IVA
₲ 3.333.333
Retención Renta
₲ 2.222.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEXUS S.R.L.
RUC
80013521-0
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-63383
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.706.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.469.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212190
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco