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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002913
Monto de la Factura
₲ 506.180.000
Nro. de Orden de Pago
5679169
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.131.977
IVA
₲ 46.016.364
Retención DNCP
₲ 1.803.841
Retención IVA
₲ 13.804.909
Retención Renta
₲ 9.203.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-60108
Monto Contrato
₲ 506.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.944.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.131.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco