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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
11521698
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25004-16-119843
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp