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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003212
Monto de la Factura
₲ 107.954.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.662.291
IVA
₲ 9.814.000
Retención DNCP
₲ 384.709
Retención IVA
₲ 2.944.200
Retención Renta
₲ 1.962.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
105/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-134328
Monto Contrato
₲ 944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.826.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.561.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac