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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004487
Monto de la Factura
₲ 339.534.580
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.891.212
IVA
₲ 30.866.780
Retención DNCP
₲ 1.209.978
Retención IVA
₲ 9.260.034
Retención Renta
₲ 6.173.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
115/16
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-133399
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.850.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.976.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac