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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Nro. de Timbrado
11217557
Monto de la Factura
₲ 80.348.699
Nro. de Orden de Pago
4472
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.670.959
IVA
₲ 7.304.427
Retención DNCP
₲ 286.334
Retención IVA
₲ 2.191.328
Retención Renta
₲ 1.460.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.739.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95475
Monto Contrato
₲ 351.284.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.978.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.500.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert