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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
11696439
Monto de la Factura
₲ 26.942.300
Nro. de Orden de Pago
8134
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.697.187
IVA
₲ 2.449.300
Retención DNCP
₲ 96.013
Retención IVA
₲ 734.790
Retención Renta
₲ 489.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.924.450
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95475
Monto Contrato
₲ 351.284.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.978.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.500.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert