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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011986
Monto de la Factura
₲ 115.557.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.744.389
IVA
₲ 10.505.181
Retención DNCP
₲ 407.601
Retención IVA
₲ 3.151.555
Retención Renta
₲ 3.151.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-222678
Monto Contrato
₲ 115.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.455.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.744.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409710
Nombre de la Licitación
LPN 32/22 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SISTEMA DE CCTV CON TECNOLOGÍA IP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay