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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005942
Monto de la Factura
₲ 31.958.100
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.074.023
IVA
₲ 2.905.281
Retención DNCP
₲ 112.725
Retención IVA
₲ 871.585
Retención Renta
₲ 871.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-215067
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.101.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.913.988.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405674
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS LECTOCLASIFICADORAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay