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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006044
Monto de la Factura
₲ 74.167.500
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
03-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.794.989
IVA
₲ 6.742.500
Retención DNCP
₲ 261.609
Retención IVA
₲ 2.022.750
Retención Renta
₲ 2.022.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-215067
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.101.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.913.988.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405674
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS LECTOCLASIFICADORAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay