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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Nro. de Timbrado
11127412
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
IVA
₲ 4.181.818
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
1338-2015-0117
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-117219
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.561.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS Y CARTUCHOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar