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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1030
Nro. de Timbrado
11652913
Monto de la Factura
₲ 345.000.000
Nro. de Orden de Pago
2729
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.062.727
IVA
₲ 31.363.636
Retención DNCP
₲ 1.229.455
Retención IVA
₲ 9.409.091
Retención Renta
₲ 6.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.026.000
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
1338-2015-0117
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-117219
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.561.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS Y CARTUCHOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar