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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-781
Nro. de Timbrado
11127412
Monto de la Factura
₲ 85.600.000
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.404.044
IVA
₲ 7.781.818
Retención DNCP
₲ 305.047
Retención IVA
₲ 2.334.545
Retención Renta
₲ 1.556.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
1338-2015-0117
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-117219
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.561.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS Y CARTUCHOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar